控制管理制度

控制管理制度（精选33篇）

控制管理制度 篇1

　　1.严格执行医院感染管理制度与程序。

　　2.每月做好对室内环境、物体表面、工作人员手的采样，细菌总数的检测，并做好登记。

　　3.分管护士监督工作人员认真执行消毒隔离制度。

　　4.护士长督促检查工勤人员做好清洁卫生和消毒隔离工作。

　　5.新入院者、第一次透析者、外院转入者必查HCV,HBV.梅毒，艾滋病毒。

　　6.根据HCV,HBV阳性制度分机分区透析。

控制管理制度 篇2

　　做为一个以燃气施工为主的企业，如何在市场日益竞争激烈的环境中生存如何发展与壮大为企业创造利润，为城市发展贡献力量。就要依靠自身的优势，采用科学管理的模式，狠抓工程质量，严格要求，创造优质工程，打响自己的品牌。这都需要安全来做保障，从这一点讲，施工企业搞好安全生产是十分重要的一项工作。为了确保施工安全，应做好以下几个方面的工作。

　　一、提高安全意识

　　首先从思想上筑起一道安全意识的长城，在做具体工作时，杜绝一些违规、违纪、违法的行为，安全就有了可靠的保障。人性化管理、和谐的工作环境，人身安全就能纳入正常的管理渠道，要想提高安全意识应从以下几个方面加以落实。

　　1、认真学习、理解掌握有关的安全方针、政策、规程及本企业的相关规定。

　　企业的安全工作做的好与不好，关键在领导。与单位的主管领导有直接原因，与分管的领导有一定的责任，如果主管领导与分管领导有机地结合起来，带动安全主管部门与主要部门的领导，形成核力，共同做好安全管理，认真落实各项安全工作，这个单位的安全工作就能深入、细致的扎实的开展，安全工作就有了可靠的保障。做为主管领导，要认真学习有关的法律、法规和规程，理解其真正的含义，才能在工作中克服法盲现象。使安全管理工作的力度加大，带领企业向安全的更高目标迈进。

　　2、加强宣传、教育与推动安全工作。

　　一个企业要想发展，安全是保障。安全是靠企业每一名职工在各个工作岗位中，尽职尽责地做好安全工作来保障的，提高每个职工的自我保护意识，让“安全在心中，生命在手中”的安全意识，在每名职工的心中扎下根，就要大力开展安全教育培训，搞好安全宣传，平时要对应急预案进行演练总结提高，当发生事故时，按照紧急预案的要求进行实施，把损失降到最小。

　　3、在工作中克服侥幸心理，根除习惯性违章的隐患。

　　一个企业要想真正地搞好安全工作，增强安全意识，就要下力量解决好靠侥幸心理来开展工作的思想意识，根除习惯性违章这个大隐患，有着重大的现实意义。如果这个隐患不根除，搞好安全工作就无从谈起。所以要加强几个方面的工作来解决这个隐患。

　　（1）克服以往违章的经验，根据以往的违章操作经历，还继续采用，因为没有出过事故，还认为安全可靠的。另根据以前的已经取消的老规范、老标准、老模式去开展工作，新的规定不清楚，还以为可行的。

　　（2）克服不良的习惯性工作做法，在施工过程中往往因为某些条件不具备，但工期要求比较紧，或其它原因仓促上马，总认为安全有底，根据以往的工作经历，没有出过事故，就认为出不了事。疏于防范产生轻视的心理，危害比较大。

　　（3）克服为节省开支，靠侥幸心理来施工的思想。在施工过程中存在类似问题，决不能掉以轻心，应高度重视，不能听之任之，因为千里长堤馈以蚁穴的教训太多。

　　通过以上3个环节（即领导、管理、工作）的论述证明，在施工中提高安全意识，做好这3个环节的工作，杜绝“违章指挥、违章操作”。给安全管理工作，安全施工打下一个良好的基础。

　　二、做好施工前的安全工作。

　　做好施工前的安全工作，是安全管理中非常重要的一环。在提高安全意识的前提下，做好安全预防，加大安全资金的投入，采取必要的安全措施，减少安全事故的发生尤为重要。为此，应做好以下几个方面的工作。

　　1、签订安全协议书

　　a、签订安全协议书的意义：就是根据各种的施工不同情况，明确各自所承担的责任与权力义务，将依据所承担的职责来开展工作，避免出现安全工作无人管理的盲区。

　　b、签订安全协议书的目的：就是将承担的职责分解落实到每一个岗位，每一个人的身上，进一步明确责任，使安全管理各项工作一抓到底，要横到边、纵到底、层层有人负责、层层有人抓，避免出现安全管理工作脱节的现象。

　　c、签订安全协议书的作用：就是将甲、乙双方的安全责任进行明确与承担的'义务，一旦出现安全事故，就要按照安全协议书规定的条款，履行各自的职责。

　　所以，做为施工企业的主要负责人，工程施工前，必须签订安全协议书，否则不能施工。违者视为违规施工，按有关规定进行处理，情节严重的停止施工的资格。

　　2、做好施工前的安全交底工作。

　　任何一项工程施工前要进行各项工作交底，而安全工作交底也是相当重要的，如：施工前的安全教育，这项工作包含两个内容，a、入场前的安全教育。b、施工现场安全教育，要求将所有施工人员集中起来进行安全培训，待考试合格后方能上岗。

　　3、明确各个岗位的安全职责。

　　施工过程的安全管理本着“纵到底、横到边”的原则，要形成各个环节有人管，各项安全工作有人抓，各项制度得到全面的落实。以不能出现空白区域。

　　a、明确施工负责人的职责；因为整个工程的过程安全工作负全面责任，是第一责任人，这一点要非常清楚地向其明确，并对其安全工作进行考核，落实安全资金的投入，安全措施的落实，抓好安全管理工作。

　　b、明确施工现场负责人的职责；现场负责人承担整个工程过程，在安全工作中负直接责任。认真执行各项法律法规、规程、规定、操作规程，并做到不违章指挥、督促、检查安全工作，解决施工过程中存在的安全隐患，并对施工人员开展安全教育工作。

　　c、特殊工种的人员职责，特殊工种人员在施工过程中，安全的职责占工程的主导作用，有着举足轻重的作用，这一点要清楚地认识上去。对他们的管理要加强，一方面督促他们遵章守法，认真落实“谁在岗、谁负责”的原则，另一方面让他们加强巡视检查，起到安全员的作用。清楚自己在应急预案中自己所担负的安全职责和义务，协助现场施工负责人搞好安全施工及应急自救的工作。

　　d、施工人员的职责。

　　施工人员的安全操作与施工，是整个工程施工的安全关键所在，加强安全管理，纠正违章是安全工作的保障。对于他们的安全管理与教育，要提升到一个高度来认识，因为在施工过程中他们随意性比较强，习惯性违章比较突出，存在野蛮施工的现象，对自己要求松懈，只注重工程的进度，忽视安全的意识薄弱，所以要加强安全教育与培训，抓好最基层的各个岗位安全，牢固树立“安全第一”的思想，做到安全文明施工。并做到“不违章操作”。承担应急预案中的职责与义务，在施工过程中互相监督，做到“三不伤害”。

　　e、其他管理人员的职责。

　　要认真履行自己的职责，承担自己应尽的义务。在施工过程中除做好自己的本职工作以外，还要负起对工程的监督与检查的义务，制止违章施工的职责，协助施工现场负责人共同管理好工程施工过程中的安全工作。熟知应急预案中所承担的职责与义务，把安全关、质量关，确保安全无事故。

　　三、做好施工过程中安全监督工作。

　　做为工程公司来讲，安全交底是基础，施工过程安全管理是根本。抓好整个施工过程中的安全管理，落实各项规章制度，真正做到“不违章指挥、不违章操作”，是安全工作中的重头戏。也是一个企业生存的大问题，要想做到，就要从以下几个方面来保障。

　　1、开展安全检查工作。

　　开展安全大检查，只是安全管理中的一个手段，目的就是通过安全检查发现一些问题，也是对施工人员、各级管理人员起一个督促作用。研究解决问题的措施与方法，使安全管理得到进一步的提高。

　　检查的方式为：

　　①联合检查：由企业负责人带队，相关人员组成一个联合检查小组，到所属各个施工现场进行安全检查，对施工现场的状况有所了解，做到心中有数。

　　②主管安全管理负责人带队，相关安全专业管理部门人员，到所属各个施工现场进行安全检查，并对各个施工现场做出安全评价。

　　③安全专业管理部门的负责人及本部门相关人员要不定期开展施工现场的巡查工作，深入到各个施工岗位，全方位的进行安全检查，并对各个施工现场作出阶段性的安全总结。

　　④其他专业、技术部门的人员到各个施工现场进行安全检查，包括设备、工艺、质量、各种电器设施，进行全面安全检查，并对各个施工现场写出调研报告。

　　⑤企业负责人安排有关人员随同集团及集团相关的部门到所属各个施工现场进行的安全检查，检验一个企业的安全管理的工作情况。

　　2、开展安全监督工作：

　　对施工现场开展安全监督，主要的目的是为了加强安全管理，做好安全基础性工作，完善各种管理制度，施工安全的相关手续，有关安全资料的归档，做好安全施工的竣工资料，打下一个良好的基础。

控制管理制度 篇3

　　为加强和规范学校财务管理,提高学校经费的使用效益,充分发挥会计的职能作用,保证会计工作依法有序地进行。特制订学校财务管理制度如下:

　　1、学校依据国家规定的要求设置会计机构,配备会计人员,会计人员任免应遵照国家有关法律的规定。

　　2、财务人员要热爱本职工作,努力钻研业务,熟悉国家财务法律法规、规章和国家统一的中小学校会计制度,有良好的职业道德,严谨的工作作风,办理会计事务遵守实事求是、客观公正的原则。

　　3、按照国家统一的.会计制度规定规范地建立帐册,及时办理会计手续,进行会计核算,提供合法、真实、准确、完整的会计信息。

　　4、财务人员应将会计凭证,会计账薄、会计报表和其它会计资料定期整理,立卷归档,妥善保管,销毁会计档案中的有关资料要按《档案法》的规定执行。

　　5、会计机构、会计人员应遵照国家的法律、法规、规章和统一的会计制度,依法进行会计监督。对不真实、不合法的原始凭证不予受理,对违反会计管理制度的经济活动应当制止并纠正。

　　6、会计工作人员因工作需要调动或离职,应按规定办理有关交接手续。

控制管理制度 篇4

　　购物中心物质采购控制管理规程

　　1.目的和适用范围

　　1.1目的

　　通过对原材料、辅助材料、外购、外协物资的采购进行控制,以确保所采购的物资符合采购文件规定的要求。

　　2适用范围

　　本程序适用于本公司物业管理服务所用的原辅材料、外购、外协产品的采购管理工作。其它物资(如办公用品)的采购可参照执行。

　　3.职责

　　3.1请购部门提出采购标准及技术要求,各职能部门负责对采购文件的技术要求审核,并负责对采购物资进行验证。

　　3.2总经办负责采购物资的谈判、签约、实施、组织对供方进行评价和控制。

　　3.3管理处协助对供方的评定。

　　3.4总经理负责采购文件的审批。

　　4.工作程序

　　4.1本公司根据所采购物资对物业管理活动及加工的产品质量影响程度,将所采购的物资分为三类:即a类,关键物资;b类,重要物资;c类,一般物资。因此,根据供方的重要程度,对供方进行管理。

　　4.2供方的评价和控制(执行gepm/qr07-01-20xx)

　　4.2.1a类物资供方的评价采用以下条款之一进行。

　　4.2.1.1供方须具有产品质量认证证书或质量体系认证证书、列入生产许可

　　证发证目录的应有生产许可证,并对其历史业绩和市场信誉进行评价。市政公用部门的专营(专供)物资在签署'供用协议'后视为评价合格。

　　4.2.1.2对长期合作的供方由总经办会同各职能部门及管理处对其产品在本公司的历史使用情况及验证实绩进行评价。

　　4.1.2.3应适当评价供方的财务状况及技术支持能力。

　　4.2.2b类物资供方的评价

　　4.2.2.1产品必须有质保书或合格证,产品实行三包。

　　4.2.2.2各部门通过对其产品的检验结果,统计近期3个月的质量记录,依据

　　合格率情况进行评价。

　　4.2.3c类物资采用同类产品比较。供方统计近期的产品质量记录,依据合格率进行评价。

　　4.2.4供方评审后,由总经办填写《供方评审记录》并附上相应的资料,对符合要求的,由总经办经理填写结论,将其编入《合格供方一览表》,经总经理批准后,定为合格供方,作为本公司的采购点,同时通知到各职能部门及管理处。

　　对本公司贯标之前签署的目前仍属有效的购货合同,由总经办负责对供货方进行一次补充评审,符合要求并经批准的,可列为合格供方。合同期满后,需重新进行新一轮的评审。

　　4.2.5对供方的控制

　　4.2.5.1总经办负责建立供方质量档案,包括供方调查评价表,质量历史实绩,生产能力,交货能力和信誉记录。

　　4.2.5.2由管理者代表会同财务部及各职能部门组成考核小组,每年一次(不超过12个月)对供方进行重新审核,并填写《公司供方质量保证能力(现场)调查表》、《供方历次信誉记录表》。

　　4.3本公司委外发包文件包括维保合同、委外服务合同及附件、图纸等。

　　4.3.1委外发包文件必须注明委外项目名称、内容、技术要求、质量要求、数量等内容。特殊情况要附实物、图样、规范、等级和有关标准等。

　　4.3.2委外发包文件由各部门填写,部门经理签字,分管副总审批,总经理批准。

　　4.3.4委外发包文件应由接受服务的职能部门登记、保管、存档。

　　4.4采购信息及文件

　　本公司采购文件包括采购计划、采购合同、采购申请单、实物样品及图纸等。

　　4.4.1采购计划应注明所采购物品名称、型号规格、数量、技术要求等内容,规范、类别、等级和有关标准等内容,特殊情况的要附实物、图样、标识、类别、等级和有关标准等项目。适当时应包括:产品采购批准的要求;对产品的验收要求;适当的质量管理体系要求和其它要求等。

　　4.4.2对临时性不能在合格供方所采购的物资或某种按采购文件规定无法购到的以及可用代用品的物资,必须由申购部门填写《应急(代用)材料采购审批单》,注明应急代用品的名称和技术质量规定等,经申购部门经理签字并报总经理批准后可由各申购部门采购(一次有效)。紧急c类物资允许申购部门直接采购,补办手续。每月底将本月本部门应急(代用)采购的物资清单交总经办分析适当调整计划并存档。

　　4.4.3采购申请应由申报部门填写,部门经理签字,职能部门对采购要求是否适宜和充分进行审核,分管领导审批,总经理批准。

　　4.4.4采购文件应由财务部登记、保管、存档。

　　4.5采购程序

　　4.5.1计划性采购

　　4.5.1.1仓管员根据物资库存情况,做出下月补充物资采购计划。

　　4.5.1.2各部门主管每月下旬制定下个月的物资采购计划,说明物资的名称、型号、规格、数量等(如有特殊要求需说明)。

　　4.5.1.3各部门(处)将月份物资采购计划交相关部门经理审核后,分管领导审批后,于每月的25日前报总经办,由总经办经理审核后汇总填写《采购计划审批单》同意报总经理批准。

　　4.5.1.4总经办根据批准后的采购计划组织采购。(在规定的供方内采购)

　　4.5.1.5零星采购

　　4.5.2.1各部门需要零星物资和计划外的物资时,先填写《月物资采购计划清单》寿命物资的名称、型号、规格、数量、用途等。(如有特殊需求需说明)

　　4.5.2.2《月物资采购计划清单》由各部门主管确认后按4.5.1.3和4.5.1.4的规定进行采购。

　　4.5.2.3如有急需等特殊情况,经管理处经理同意,总经理批准后也可对其它供方实物质量进行验证后购买。

　　4.6采购物资的验证见物资的验证、入库、保管、领用管理规程。

　　5.质量记录表格

　　qr/sh-01-25供方评审记录表

　　qr/sh-01-26合格供方一览表

　　qr/sh-01-27应急(代用)材料采购审批单

　　qr/sh-01-28采购计划审批单

控制管理制度 篇5

　　第一条 为保证基金管理规范化运作，有效地防范和化解经营风险，促进公司诚信、合法、有效经营，保障客户及公司资产的安全、完整，维护公司及基金投资人的合法权益，本基金管理人建立了科学、严密、高效的内部控制体系。

　　第二条 公司内部控制的总体目标

　　（1） 保证公司经营管理活动的合法合规性；

　　（2） 保证投资者的合法权益不受侵犯；

　　（3） 实现公司稳健、持续发展，维护股东权益；

　　（4） 促进公司全体员工恪守职业操守，正直诚信，廉洁自律，勤勉尽责。

　　第三条 公司内部控制遵循的原则

　　（1） 全面性原则：内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业务环节，并普遍适用于公司每一位职员；

　　（2） 审慎性原则：内部控制的核心是有效防范各种风险，公司组织体系的构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点；

　　（3） 相互制约原则：公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡。

　　（4） 独立性原则：公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位；公司内部部门和岗位的设置必须权责分明；

　　（5） 适应性原则。内部控制与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。

　　（6） 成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，力争以合理的`控制成本达到最佳的内部控制效果。

　　第四条 内部控制的制度体系

　　公司制定了合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司制度体系由不同层面的制度构成。按照其效力大小分为三个层面：第一个层面是公司章程；第二个层面是公司基本管理制度；第三个层面是公司各机构、部门根据业务需要制定的各种制度及实施细则等。它们的制订、修改、实施、废止应该遵循相应的程序，每一层面的内容不得与其以上层面的内容相违背。公司重视对制度的持续检验，结合业务的发展、法规及监管环境的变化以及公司风险控制的要求，不断检讨和增强公司制度的完备性、有效性。

　　第五条 控制活动

　　公司对投资、会计、技术系统和人力资源等主要业务制定了严格的控制制度。在业务管理制度上，做到了业务操作流程的科学、合理和标准化，并要求完整的记录、保存和严格的检查、复核；在岗位责任制度上，内部岗位分工合理、职责明确，不相容的职务、岗位分离设置，相互检查、相互制约。

　　（1）投资控制制度

　　①投资决策与执行相分离。投资管理决策职能和投资执行职能严格隔离，公司投资决策委员会与项目组成员有不同人员担任，人员之间保证相互独立。

　　②投资授权控制。建立明确的投资决策授权制度，防止越权决策。投资决策委员会负责制定投资原则并审定资产配置比例，并评判各投资项目；项目组在投资决策委员会确定的范围内，负责项目筛选、项目立项、项目调研和项目分析报告。

　　③禁止性控制。根据法律法规和公司相关规定，明示股权投资过程中各种禁止性行为。

　　④多重监控和反馈。投资部负责人对项目组投资行为进行一线监控；风险管理部进行事中的监控；审计部门进行事后的监控。在监控中如发现异常情况将及时反馈并督促调整。

　　（2）会计控制制度

　　①严格执行国家统一的会计准则制度及相应的操作和控制规程，确保会计业务有章可循。

　　②做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。

　　③公司真实、全面、及时地记载各项业务，充分发挥会计的核算监督职能，确保信息资料的真实与完整；建立完整的业务台账系统，并通过业务台账系统和会计核算系统交叉印证，防止出现帐外经营、账目不清等问题。

　　④制定了完善的档案保管和财务交接制度。

　　⑤公司建立财产日常管理制度和定期清查制度，强化资产登记保管工作，确保公司及客户资产的安全完整。

　　（3）人力资源管理制度

　　公司建立了科学的招聘解聘制度、培训制度、考核制度、薪酬制度等人事管理制度，确保人力资源的有效管理。

　　（5）审计制度

　　公司设立了审计部门，负责公司的监察工作。监察制度包括违规行为的调查程序和处理制度，以及对员工行为的监察。

　　第六条 信息沟通

　　公司建立了业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠道，公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，信息及时送交适当的人员进行处理。

　　第七条 内部监控

　　公司设立了独立于各业务部门的风险控制部门，通过定期或不定期检查，评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司各项内部控制制度的执行情况，确保公司各项经营管理活动的有效运行。

　　第八条本制度与有关法律、行政法规和规范性文件的有关规定不一致的，以有关法律、行政法规和规范性文件的规定为准。

　　第九条本制度由公司负责解释及修订。

　　第十条本制度自批准发布之日起实施，修改时亦同。

控制管理制度 篇6

　　工程成本控制管理制度是一项旨在优化资源分配、提高项目效益、确保工程质量和进度的重要管理工具。它涵盖了预算编制、成本估算、成本控制、变更管理、绩效评估等多个方面。

　　内容概述：

　　1.预算编制：明确工程项目的预期成本，包括材料费、人工费、设备租赁费、间接费用等。

　　2.成本估算：对工程项目各阶段可能产生的费用进行科学预测，确保估算准确无误。

　　3.成本控制：实施过程中实时监控成本，防止超支，通过对比预算与实际支出，找出成本偏差并采取措施。

　　4.变更管理：处理设计变更、施工变更等可能导致成本变化的.情况，确保变更过程的透明和合规。

　　5.绩效评估：定期评估项目成本控制效果，对成本节约或超支情况进行分析，以便改进管理策略。

控制管理制度 篇7

　　1 目的：确保产品质量，提高工作效率，特制订本制度。

　　2 范围：适用于生产部所属各班组、部门和个人。

　　3 职责：

　　3.1 生产部经理负责该项工作的制订及研究。

　　3.2车间主任对生产过程控制负责并推广执行，并对车间员工进行监督。

　　4 制度：

　　4.1人员管理

　　4.1.1生产车间是生产任务的具体完成部门，各生产经理必须根据实际产量和质量将生产任务进行分解并下达。

　　4.1.2生产经理负责检查监督车间的整体工作情况，统一进行班组间的协调和出现问题的解决

　　4.1.3各生产经理负责组织进行作业人员的岗位训练，并确保培训合格才能上岗作业。生产经理助理负责指导作业人员按规定作业。

　　4.1.4生产经理助理必须定时检查下属操作工的工作行为和工作结果以及安全文明生产执行情况，发现问题及时指正，对于无法独立解决的问题及时上报，由上级进行协调解决

　　4.1.5生产经理助理应在每天工作结束后填写生产经理助理日志，并于当天上报生产经理。

　　5方法管理

　　5.1生产经理、生产经理助理在进行生产作业前应对生产作业所需的工艺条件、技术文件资料进行确认，确认无误后方可安排生产。

　　5.2车间主任依规定的加工流程安排生产作业，并依据作业人员的数量、操作者熟练程度及机台特性作适当之调整。

　　5.3车间主任应指导生产工人按工艺文件操作并进行监督检查。

　　5.4车间主任检查工艺文件的贯彻执行情况，发现违反工艺文件者应及时制止，并立即将情况反馈给生产经理处理。

　　6仪器、设备管理

　　6.1按操作规程使用计量仪器、生产设备，按规定定期进行日常润滑保养，保证设备的正常运行。

　　6.2设备发生故障，操作工人不能解决时，应立即按规定通知设备管理人员组织有关人员排除故障。

　　7 材料管理

　　7.1车间主任须依据生产指令材料定额开具领料单，经理批准后，依据仓储管理规定到仓库办理领料手续，领料者核对品名规格、数量是否正确并签章确认。

　　7.2中间制品的检验

　　7.2.1各工序作业人员按规定的频率、项目与方法进行自主检查，自检合格方可转移到下一工序。

　　7.2.2质量管理部的质量管理人员依据相关质量标准及检测规程对产品外观、包装进行检验，检验合格方可放行入库。

　　7.3不合格品处理

　　7.3.1生产过程中产生的不合格品，生产车间、质量管理部应进行适当标识、隔离，以防不良品流入下道工序或误取误用。

　　7.3.2所有不合格品应按不合格品管理规定进行评审和处理，生产车间不得擅自使用和睦处理不合格品。

　　7.4入库

　　检验合格的产品才可缴库，由经理助理填写入库单,组织作业人员入库，并与库管人员共同核对清点无误后办理入库手续,并按库管人员的要求存放在指定地点。

　　8例会

　　每周召开一次，主要内容为：

　　8.1 进行实际产量与计划产量、生产能力的差异情况及原因分析。

　　8.2 目前存在的质量问题及其解决办法。

　　8.3 通报设备运转状况及维护保养情况。

　　8.4 工艺操作方法改进意见。

　　8.5 进行生产设备和人员的调度。

　　8.6其他实际遇到的问题、困难及应对措施等。

控制管理制度 篇8

　　一、负责公司信用销售的风险控制管理

　　1、负责客户资信状况的调查、审核，参与信用销售合同的评审。

　　2、负责信用销售资料和重要债权文件的整理及存档；

　　3、负责信用销售业务的保险购买、理赔沟通工作；对车辆保险复盖率进行统计，并实施控制措施；

　　4、负责信用销售业务过程中的公证、车辆上牌、抵押登记的管理工作，对车辆上牌率、抵押登记率进行统计，并实施控制措施；

　　5、负责信用销售业务的权证收回及管理工作，与银行、厂家、融资公司做好相关权证交接和交接凭证的管理，对权证返还率进行统计，并实施控制措施；

　　6、负责对信用销售业务未放款情况进行监控，并督促业务部门按要求完成相关手续，协调银行或融资公司放款；

　　二、负责公司应收款的清收管理。

　　1、负责信用销售业务贷后逾期的`监控和管理，建立逾期报表，对贷款、融资款欠款逾期率、台份逾期率进行统计和分析；

　　2、负责信用销售垫款、回购欠款以及销售过程中产生的应收账款的催收工作，建立客户应收款台账，并进行统计分析。

　　3、负责其它应收款的清收工作。

　　三、负责公司的法律事务处理

　　1、依权限负责公司对诉讼和非诉讼法律事务的处理

　　2、负责提出公司疑难、逾期超限的应收账款开展法务清收的申请，对进入诉讼程序的欠款，协助法院、总公司风控部对欠款人的财产采取查封扣押措施；

　　3、负责对公司各类合同进行合法性的审核。对公司的运营提供法律咨询与支持；

　　四、负责公司全面风险控制管理

　　1、负责公司企业风险管理，组织协调公司全面风险管理的日常工作；

　　2、定期或不定期跟踪评估公司营运风险，提出应对风险方案，组织协调落实实施；

　　3、负责或协助公司对风险危机事件和重大纠纷的处理。

　　五、协同公司建立客户档案

　　1、负责客户资信调查档案的建立；

　　2、负责客户应收款台账的建立；

　　3、随时向业务部门反馈客户资信状况，协助公司建立客户档案。

控制管理制度 篇9

　　第一章总则

　　第一条为规范评估机构的业务质量控制，明确评估机构及其人员的质量控制责任，维护社会公共利益和资产评估各方当事人合法权益，制定本指南。

　　第二条质量控制体系包括评估机构为实现质量控制目标而制定的质量控制政策，以及为执行政策和监控政策的遵守情况而设计的必要程序。

　　第三条评估机构应当针对以下要素制定相应的控制政策和程序：

　　（一）质量控制责任；

　　（二）职业道德；

　　（三）人力资源；

　　（四）评估业务承接；

　　（五）评估业务计划；

　　（六）评估业务实施和报告；

　　（七）监控和改进；

　　（八）文件和记录。

　　第四条评估机构应当将质量控制政策和程序形成书面文件，传达到全体人员，并采用规范化的表格、工作底稿等方式适当记录这些政策和程序的执行情况，以保证这些政策和程序得到贯彻和执行。

　　第二章质量控制责任

　　第五条评估机构应当合理界定和细分处于质量控制体系中的控制主体所应当承担的质量控制责任，并建立责任追究机制。控制主体通常包括：

　　（一）最高管理层；

　　（二）首席评估师；

　　（三）项目负责人；

　　（四）项目内核人员；

　　（五）项目团队一般成员；

　　（六）评估机构其他人员。

　　第六条最高管理层一般由评估机构的董事会成员或者执行董事构成。

　　最高管理层应当确保管理层成员职责清晰、分工明确。最高管理层对业务质量控制承担最终责任。

　　第七条最高管理层应当在股东会（合伙人会议）授权范围内行使职权，并承担以下职责：

　　（一）树立质量至上的管理意识，并通过清晰、一致及经常的行动示范和信息传达，让全体人员充分认识到质量控制的重要性，确保全员参与，以达到质量控制目标；

　　（二）制定评估机构的服务宗旨，确保全体人员理解服务宗旨的内涵，并评审其持续适宜性；

　　（三）在相关职能部门和层次上建立质量目标，质量目标应当具体、先进、可测量和可实现，并与服务宗旨保持一致；

　　（四）科学策划组织架构和质量控制体系，并对其进行定期评审，确保其随时处于适宜、充分和有效的状态；

　　（五）合理授权分支机构的业务权限，对分支机构的业务开展实施控制。

　　第八条评估机构应当对评估业务制定项目负责人制度，并满足以下要求：

　　（一）项目负责人应当是注册资产评估师；

　　（二）应当对每项业务至少委派一名项目负责人，最高管理层可以根据业务的风险类别决定项目负责人是否为股东（合伙人）；

　　（三）项目负责人应当具备履行职责必要的素质、专业胜任能力、权限和时间。

　　第九条项目负责人应当承担以下职责：

　　（一）具体评估业务的计划和实施；

　　（二）组织出具恰当的报告，并在评估报告上签字；

　　（三）组织归集、整理、归档评估业务工作底稿；

　　（四）向最高管理层提供与评估业务相关的重要信息，便于最高管理层对这些信息采取适当措施；

　　（五）处理评估报告提交后的反馈意见。

　　第十条项目专业人员应当符合下列要求：

　　（一）履行职责需要的技术资格，包括必要的经验和权限；

　　（二）具备审核具体业务所需要的足够、适当的技术专长、经验和权限；

　　第十一条项目团队中除项目负责人之外的注册工程师、技术人员应当承担以下职责：

　　（一）接受项目负责人的领导，了解拟执行工作的目标，理解项目负责人的工作指令；

　　（二）按照相关法律法规、评估准则、评估机构的质量控制政策和程序的要求以及业务计划从事各项具体业务工作，形成工作底稿；

　　（三）及时汇报在执行业务过程中发现的重大问题；

　　第三章职业道德

　　第十二条评估机构应当制定政策和程序，以合理保证评估机构及其人员，遵守资产评估职业道德准则。

　　第十三条评估机构在制定独立性政策时，应当：

　　（一）明确违反独立性的情形，要求不同层级人员之间就有关独立性的信息相互沟通，评价这些信息对保持独立性的总体影响。

　　（二）要求所有应当保持独立性的人员，在获知违反独立性要求的情况后，应当及时反映，以便评估机构采取适当行动消除对独立性的威胁或将威胁降至可接受的'水平。

　　第二十条评估机构在制定客观性政策时，应当要求执业人员尽量克服个人的主观性，采取以下措施将其影响程度减少到最低。

　　（一）最大程度地减少或完全消除业务与自己的利益关系；

　　（二）尽量排除外部的各种干扰和各方面的主观影响。

　　第四章人力资源

　　第十四条评估机构应当合理配置必需的人力资源，并确保随着服务对象、业务类型、服务地域的拓展，对人力资源进行调整和更新。

　　第十五条评估机构在制定人力资源政策和程序时，至少应当强化对以下方面的风险控制，并采取相应的控制措施：

　　（一）人力资源规划；

　　（二）岗位职责和任职要求；

　　（三）招聘与选拔；

　　（四）教育与培训；

　　（五）绩效考评；

　　（六）薪酬制度。

　　第十六条当评估机构需要聘请专家以弥补自身人力资源不足或者自身专业胜任能力不足时，评估机构应当制定利用专家工作的政策和程序，以确保专家工作结果的可利用性。

　　第五章评估业务计划

　　第十七条评估机构应当制定评估业务计划环节的控制政策和程序，以确保：

　　（一）项目团队成员了解工作内容、工作目标、重点关注领域；

　　（二）项目负责人对业务的组织和管理；

　　（三）管理层人员对业务的监控。

　　（四）委托方和相关当事方了解业务计划的适当内容，配合项目团队工作。

　　第十八条在评估业务计划环节，评估机构应当针对以下事项制定控制政策和程序，通常包括：

　　（一）评估计划编制前对业务基本事项的明确；

　　（二）评估计划编制的参与者；

　　（三）评估计划的内容和繁简程度；

　　（四）评估业务时间进度、质量和成本之间的制约关系，评估计划的可执行性；

　　（五）评估计划实施过程中的调整；

　　（六）评估计划以及计划调整的编制、审核、批准流程；

　　（七）评估计划执行情况的考核。

　　第十九条评估业务计划环节的控制政策和程序应当要求项目负责人在编制评估计划前要对评估业务基本事项做进一步的明确，以确保项目负责人：

　　（一）对该项业务是否继续、推迟或终止提出建议；

　　（二）为编制评估计划、开展后续活动而组织资源；

　　（三）确定是否对委托方和相关当事方进行必要的业务指导；

　　（四）确定是否对项目团队成员进行适当的培训；

　　（五）确定是否开展初步评估活动。

　　第二十条对于复杂、庞大的评估业务，评估业务计划环节的控制政策和程序应当要求项目负责人编制详尽的评估计划，评估计划应当尽可能考虑到各种重大的不确定性因素。

　　第六章评估业务实施和报告

　　第二十一条评估机构应当制定评估业务实施和报告环节的控制政策和程序，以合理保证相关法律法规、评估准则得以遵守，满足出具评估报告的要求。

　　第二十二条在评估业务实施和报告环节，评估机构应当针对以下事项制定政策和程序，通常包括：

　　（一）项目团队组建及工作委派；

　　（二）收集评估资料和评定估算；

　　（三）编制评估报告；

　　（四）引用其他专业报告结论；

　　（五）内部审核；

　　（六）疑难问题或者争议事项的解决；

　　（七）报告签发及提交。

　　第二十三条评估机构在组建项目团队时，应当确保项目团队整体具备适当的素质、专业胜任能力以及必要的时间，能够按照法律法规、评估准则的规定执行业务。

　　评估机构应当通过适当的方式向项目团队委派任务并传达业务背景及有关要求等信息，使项目团队成员了解拟执行业务的基本情况和工作目标。

　　第二十四条评估机构应当考虑以下因素，制定现场调查、

　　收集评估收集、评定估算以及编制评估报告的政策和程序：

　　（一）现场调查实施方案；

　　（二）评估资料获取的渠道以及其真实性、合法性和完整性；

　　（三）评估方法选择的恰当性、评估参数指标选取的合理性；

　　（四）评估报告与相关法律法规、评估报告准则的符合性；

　　（五）项目负责人的指导和监督。

　　第二十五条评估机构应当设置专门部门实施评估业务的内部审核。内部审核的政策和程序应当确保未经审核合格的事项不进入下一程序，确保未经审核合格的报告不交付委托方，内部审核的政策和程序应当包括：

　　（一）不同业务特征、风险类别的内部审核流程；

　　（二）不同级别项目内核人员的资格标准要求；

　　（三）不同级别审核的时间、范围和方法；

　　（四）不合格事项、不合格报告的处臵办法。项目内核人员不应当审核自己的工作。

　　第二十六条评估机构应当就疑难问题或者争议事项的解决制定政策和程序，包括：

　　（一）就疑难问题或者争议事项向评估机构内部或者在适当情况下向评估机构外部具备适当知识、资历和经验的其他专业人士咨询；

　　（二）处理项目团队内部、项目团队与被咨询者之间以及项目负责人与内核人员之间的意见分歧。

　　只有对分歧意见形成处理结论，才能出具评估报告。

　　第二十七条评估机构应当制定报告签发制度，规定报告的签发人和签发程序。

　　第七章监控和改进

　　第二十八条评估机构应当制定政策和程序，采取适当措施，对质量控制体系运行情况进行监控，目的在于：

　　（一）评价质量控制体系是否符合本指南的要求，是否符合评估机构的实际，是否得到有效地实施和保持；

　　（二）评价质量控制体系是否达到了质量目标；

　　（三）不断完善质量控制体系，使其能更加有效地发挥作用。

　　第二十九条评估机构对质量控制体系运行情况的监控措施通常包括：

　　（一）建立信息系统，收集不同渠道来源的相关信息，并管理和利用这些信息，为评价和改进质量控制体系提供依据；

　　（二）对质量控制体系运行的全过程进行监控；

　　（三）对质量控制体系的运行情况进行定期检查和评价。

　　第三十条对监控中发现的问题，质量控制体系中的相关控制主体应当采取与其影响程度相适应的纠正措施以消除原因，防止其再发生，并对所采取纠正措施的有效性和效率进行评价。

　　对监控中发现的潜在问题，评价其重要性，采取与其影响程度相适应的预防措施，防止其发生。

　　第三十一条评估机构应当对来源于监控和其他方面的信息进行分析，评价质量控制体系的适宜性、有效性，并评价改进的机会。

　　第八章文件和记录

　　第三十二条评估机构应当制定文件控制政策和程序，确保质量控制体系各过程中使用的文件均为适用文件的有效版本，防止误用失效或废止的文件和资料。

　　第三十三条评估机构应当制定政策和程序，保持业务质量控制的相关记录并及时归档。

　　记录控制的政策和程序应当规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和超期后的处臵所需的控制。

　　第三十四条业务质量控制记录可以根据重要性和必要性来设计其内容及深度，以满足法律法规、评估准则及相关要求。

　　第九章附则

　　第三十五条本制度自20xx年9月1日起施行。

控制管理制度 篇10

　　第一章总则

　　第一条为加强仪器仪表及自动控制设备（以下简称“仪表设备”）管理工作，提高仪表设备管理水平，保障仪表设备安全经济运行，依据国家相关法律、法规及《xx公司管理制度》，特制定本制度。

　　第二条 仪表设备管理的主要目标是对仪表设备从规划、设计、制造、选型、购置、安装、使用、维护、修理、改造、更新直至报废的全过程进行科学的管理，使仪表设备处于良好的技术状态。

　　第三条 本制度所称仪表设备是指在我公司生产、经营过程中所使用的各类检测仪表、自动控制监视仪表、执行器、过程控制计算机系统、分析仪器仪表、可燃（有毒）气体检测报警器及其辅助单元等。

　　第四条 本制度适用于仪表车间。

　　第二章 管理机构与职责范围

　　第五条 仪表设备由仪表车间负责归口管理。仪表车间应设相应岗位和专职技术人员。仪表车间在主管经理领导下，负责公司仪表设备的管理。

　　第六条 仪表车间仪表设备管理职责：

　　（一）贯彻执行国家有关仪表设备管理工作的方针、政策和法规，贯彻执行公司仪表设备管理制度、规程和规定。

　　（二）组织制定和修订公司仪表设备管理制度、规程、标准和规定。

　　（三）检查执行仪表管理制度、规程、标准和规定的情况。

　　（四）参与新建装置、更新或技措等重点项目中仪表设备的规划、设计选型等前期管理工作。

　　（五）负责审批仪表车间上报的仪表设备零购、更新计划，汇总到设备采购，负责审批仪表车间 上报的仪表设备报废、仪表检修计划。

　　（六）负责审查或制定公司仪表设备及其系统的技改技措项目计划。

　　（七）负责公司仪表设备的日常运行、维护管理工作。

　　（八）负责审核公司重要仪表设备的检修项目及方案，参与重要仪表项目验收工作。

　　（九）负责组织仪表设备新产品、新技术的交流及管理经验交流。

　　（十）参加公司仪表设备的重大事故调查与分析。及时上报仪表设备事故分析报告，及时上报仪表设备事故分析报告。

　　（十一）组织建立健全公司仪表设备台帐及档案。

　　第三章 仪表设备的前期管理

　　第七条 仪表设备的前期管理是全过程管理中规划、设计、选型、购置、安装、竣工、投运阶段的全部管理工作，是综合管理的重要内容，为使寿命周期费用最经济，综合效率最高，必须重视前期管理工作。

　　第八条 仪表设备规划主要依据企业的生产经营发展方向、安全生产和产品质量保证体系的需要、仪表设备发展动态等因素。仪表车间负责制定本企业仪表设备规划。

　　第九条 仪表车间应参与新建、改扩建等项目中仪表设备的设计审查，对设计选型的可靠性、维修性、适用性、经济性、先进性、安全性提出要求，坚持安全可靠、技术先进、经济合理的原则。

　　第十条 仪表设备购置要坚持质量第一、性能价格比高和寿命周期费用最经济的原则，严格进厂质量验收，进口设备应有必备的维修配件。

　　第十一条 在新建、改扩建工程中负责仪表设备施工的单位必须具有相应的施工资质，具有按设计要求进行施工的能力，具有健全的工程质量保证体系。仪表设备施工必须按设计要求及《石油化工仪表工程施工技术规范》（sh 3521-1999）进行。

　　第十二条 仪表设备主管部门应参与或负责仪表设备工程项目的竣工验收、调试、竣工资料移交等方面的工作。施工单位在移交时，竣工验收必须按设计要求及《自动化仪表工程施工及验收规范》（gb 50093-20xx）、《石油化工仪表工程施工技术规范》（sh 3521-1999）进行，按照规定程序进行交接。要做到竣工资料齐全，工程竣工验收资料应包括：

　　（一）工程竣工图包括（装置整套仪表自控设计图纸及竣工图）；

　　（二）设计修改文件和材料代用文件

　　（三）隐患工程资料和记录；

　　（六）接地电阻测试记录；，

　　（四）仪表安装及质量检查记录；

　　（五）电缆绝缘测试记录；

　　（七）仪表风和导压管等扫线、试压、试漏记录

　　（八）仪表设备和材料的产品质量合格证明；

　　（九）仪表校验和试验记录；

　　（十）回路试验和系统试验记录；

　　（十一）仪表设备交接清单；

　　（十二）报警、联锁系统调试记录；

　　（十三）智能仪表、dcs、sis、plc组态记录工作单；

　　（十四）未完工程项目明细表等。

　　第十三条 仪表设备投用前，运行维护单位应根据设备的特点编制相关规程，开展技术培训、事故预案演练等工作。

　　第四章 仪表设备分类

　　第十四条 仪表设备按以下类别进行分类：

　　（一）过程控制系统；

　　（二）检测仪表；

　　（三）控制仪表；

　　（四）联锁回路仪表；

　　（五）在线分析仪表；

　　（六）可燃气体、有毒气体检测报警仪；

　　（七）特殊仪表；

　　（八）其它仪表。

　　第五章 常规仪表管理

　　第十五条 常规仪表是指一般情况下通用的检测仪器仪表、控制监视仪表、执行器、辅助单元及其附件、化验分析仪器仪表等。

　　第十六条 常规仪表选型应考虑以下原则

　　（一）在满足生产需要的前提下，仪表选型应综合考虑其安全可靠性、技术先进性、经济性。

　　（二）选用的仪表应是经过国家技术监督部门认可的、取得制造许可证的合格产品。优先选用经gb/t 19000或iso 9000标准认证的产品或符合国际标准的产品。在工程设计中不得采用未经工业鉴定的试制仪表。

　　（三）仪表选型应考虑企业的现状和发展规划，主流机种力求统一。

　　（四）仪表选型应有利于全厂或区域性的集中控制和集中管理，有利于系统集成、信息集成、功能集成，提高企业生产管理水平。

　　（五）对于新建或改造装置的常规仪表配置、选型应遵循《石油化工自动化仪表选型设计规范》（sh 3005-1999）之规定,各企业仪表设备主管部门应参与或组织对设计资料进行审查。

　　第十七条 防爆型仪表管理应符合下列要求：

　　危险场所使用的仪表必须符合防爆类型及等级要求。防爆型仪表的明显部位应有清晰的防爆标志。危险场所仪表的安装，配线必须符合防爆类型及等级的技术要求。

　　防爆型仪表检修时不准更改零部件的结构，材质。

　　在危险场所对原有的防爆型仪表进行更新、改造时，必须审定仪表的防爆性能，不得随意降低防爆等级。

　　在危险场所新增仪表测控回路及其他回路，其防爆等级不得低于区域内其它仪表防爆等级。

　　第十八条 放射性仪表现场要有明显的.警示标记，安置使用应符合国家规范。

　　第二十条 常规仪表的使用、日常维护、故障处理和检修要求。

　　（一）检维部应建立和健全常规仪表运行、维护、校验、检修等各种规程和管理制度。

　　（二）仪表设备的操作及维护保养人员应经过培训，取得相应的资格证书。

　　（三）特殊仪表的维护人员应接受专门培训，才能进行仪表的维护调校工作；放射性仪表应指定专职维护人员，并配备必要的防护用品和监测仪器。

　　（四）严格执行仪表设备的定期检查、强制保养制度，搞好计划检修工作。备用仪表应随时处于完好状态。

　　（五）仪表运行时如发现异常或故障，维护人员应及时进行处理，并对故障现象、原因、处理方法及结果做好记录。

　　（六）各种标准仪器应按有关计量法规要求进行周检，严禁使用超期未检或检定不合格的标准仪器。

　　（七）当对参加联锁的常规仪表进行维护检修时，应严格按照本制度第七章的要求进行。

　　（八）常规仪表的检修一般随装置停工检修进行，在检修前应根据实际情况制定检修计划，准备必要的备品备件、检修材料、工具和标准仪器，并制定切实可行的检修网络图。需要外委的检修项目应办理外委审批手续。

　　（九）仪表检修按《石油化工设备维护检修规程》（shs 07001～07008-20xx）要求进行；在每个检修周期内,应对每台仪表进行检查校验。

　　（十）仪表单机校验后应进行回路联校，参加联锁的仪表还应进行联锁回路确认。

　　第二十一条 压力表

　　压力表的校验和维护应符合国家计量部门的有关规定。压力表安装前应进行校验，在刻度盘上应划出指示最高或最低压力的红线，压力表校验后应加铅封。压力表应根据工作压力选用。压力表表盘刻度极限值不应小于工作压力的1.5倍。

　　第六章 控制系统管理

　　第二十二条

　　控制系统主要包括集散控制系统（dcs）、安全仪表系统（sis）、可编程控制器（plc）、工业控制计算机系统（ipc）以及在先进过程控制（apc）和优化过程控制（opc）系统中使用的上位计算机等。

　　第二十三条 仪表车间参与公司控制系统的设计、安装、调试、验收等阶段的全过程管理。

　　第二十四条 新建或改造装置控制系统的规划和选型或在原有控制系统进行开发升级改造，仪表设备主管部门应对设计资料进行审查。控制系统的配置、选型，既要保证满足装置生产控制的要求，又要具有较高的技术先进性。

　　第二十五条 对已投入使用的控制系统，如果生产工艺要求改变控制方案，或增加仪表回路，应由工艺提出，生产技术科负责审核，由仪表车间负责安排仪表人员实施，并做好相关记录。

　　第二十六条 对控制系统机房的管理，达到以下要求：

　　（一）机房必须定专人管理。

　　（二）机房环境必须满足控制系统设计规定的要求。

　　（三）机房内严禁带入易燃易爆和有毒物品，不得在机房内堆放杂物，机柜上禁放任何物品。

　　（四）机房内应配备相应的消防器材。

　　（五）机房电缆通道要有防鼠设施，以防鼠害。

　　第二十七条 控制系统的备件管理，达到以下要求：

　　（一）备品配件要有专门的帐卡，要随时掌握备件配件的储备情况，保持一定数量的备品配件储备，以保证控制系统的稳定运行。

　　（二）保管储存控制系统备品配件的环境，必须符合要求的保管条件。

　　（三）在装置停工检修期间，要对备件进行通电试验，确保其处于备用状态。

　　第二十八条 为防止病毒感染，严禁在控制系统上使用无关的软件，也不得进行与控制系统软件组态无关的作业。做备份用的移动硬盘、光盘等不准另作他用，也不准在其他计算机上使用。控制系统与信息管理系统间应采取隔离措施，以防范外来计算机病毒侵害控制系统。

　　第二十九条 控制系统的日常维护、故障处理和检修管理。

　　（一）每日应定时检查主机、外围设备硬件的完好和运行状况。保证环境条件满足控制系统正常运行要求；供电及接地系统符合标准；按规定周期做好设备的清洁工作。

　　（二）系统软件和应用软件必须有双备份，并妥善保管；控制系统的密码或键锁开关的钥匙要由专人保管，并严格执行规定范围内的操作内容；系统软件和主要应用软件修改应经仪表车间、公司主管总工程师批准后，方可进行；软件备份要注明软件名称、修改日期、修改人，并将有关修改设计资料存档。

　　（三）系统运行时如发现异常或故障，维护人员应及时进行处理，并对故障现象、原因、处理方法及结果做好记录。

　　（四）控制系统的检测原则上随装置停工大修同步进行。大修时要对系统进行全面、彻底的清洁工作；要进行系统的调试、诊断、维护和系统联校工作，并对联锁系统进行确认；大修期间还要对系统外围设备进行检查和测试。控制系统的检修应按《石油化工设备维护检修规程》（shs 07008-20xx）要求进行。

　　（五）加强控制系统故障管理，制定控制系统故障应急预案，不断提高处理突发故障的能力。

　　（六）在对系统进行维修操作前，必须做好技术准备工作，杜绝盲目操作。

　　（七）在检修前必须检查并记录其属性设置、跳线或开关的位置；拔下的卡件必须立即放到防静电塑料袋中，不得随意摆放。

控制管理制度 篇11

　　车间控制室管理制度主要涉及以下几个方面：

　　1.岗位职责明确：规定各操作人员的工作范围和责任，确保每个人员了解自己的任务。

　　2.操作规程：制定详细的操作流程和安全标准，指导员工正确执行工作。

　　3.设备管理：对控制室内设备进行定期维护和检查，确保设备正常运行。

　　4.环境卫生与安全：保持控制室整洁，确保环境符合安全要求。

　　5.应急处理：设定应急预案，应对可能出现的紧急情况。

　　6.记录与报告：建立记录制度，及时报告异常情况和设备故障。

　　7.培训与考核：定期进行技能培训和安全教育，评估员工的执行能力。

　　内容概述：

　　1.员工行为准则：规定员工在控制室内的'行为规范，如着装、通讯、休息等。

　　2.设备操作手册：详细列出每台设备的操作步骤、注意事项和常见问题解决方案。

　　3.维护保养计划：设定设备保养周期，指定责任人，确保设备良好状态。

　　4.安全防护措施：设立安全警示标识，配备必要的个人防护装备。

　　5.紧急疏散路线：明确紧急情况下的疏散路径和集合点。

　　6.记录表格：设计标准化的记录表格，方便信息收集和分析。

　　7.员工培训内容：涵盖设备操作、安全知识、应急处理等方面的培训。

控制管理制度 篇12

　　为加强学校财务管理，本着量入为出，事前控制的原则，有计划的调配使用教育资金，合理配置办学资源，安排好费用支出，保障和促进学校教育教学工作，结合学校实际，特制定本制度。

　　1、学校预算实行“统一领导，分级管理，权责结合”的管理体制。学校预算编制要遵循“量入为出，收支平衡”的总原则，根据学校发展规划和预算年度收入情况，统筹合理安排支出项目，不搞赤字预算。

　　2、财务预算是根据学校教育事业发展计划和工作任务编制的财务收支计划、固定资产设备购置计划、资金使用计划、根据学校的发展需要和财力结合单位工作任务安排所需资金，是学校筹集、分配、运用、控制资金的依据。

　　3、做好预算编制前期准备工作。要分析上年度预算执行情况，通过实际情况与预算的对比，摸索收支规律，为本年度的预算编制打下基础；要了解和掌握预算年度事业发展计划及其资金供需情况，以便安排支出预算时做到保证重点，兼顾一般。

　　4、学校基础信息是做好财务预算的根本保障，各部门有义务向财务部门提供其职责范围内的数据资料，并对所提供的基础信息负责，对于重大数据差错，要追究其责任。

　　5、预算的编制要坚持统筹兼顾、保证重点、勤俭节约的原则，各部门应根据本部门的年度工作计划，参照上年度本部门各项实际开支，考虑可能出现的变化因素，先自行作出本部门费用预算。财务部门汇总后编制学校年度预算草案。

　　6、支出预算分为基本支出预算和项目支出预算两部分，支出预算首先要保证基本支出。

　　7、项目支出的预算要与学校发展规划相结合，其安排要做到“量力而行”，对于不能短期完成的项目要制定项目规划，分步实施。在对申报项目进行充分的可行性论证和严格审核的基础上，按照轻重缓急进行排序，并及时上报局财务科。项目支出实行项目管理，要有执行项目完成情况报告、招投标制度、重大项目审核制度和绩效考评制度。

　　8、学校财务部门根据学校下年度的事业发展规划和单位收支计划，汇总编制预算方案，并于规定时间以前将预算方案报学校校务会议讨论，经校务会审定、校长批准后执行。

　　9、学校财务预算一经批准实施，必须确保预算的严肃性和权威性。各部门应严格按预算进度执行，严格控制超过预算及无预算开支情况，非经规定程序，不得随意更改和突破。

　　10、凡是未报预算或未经批准执行的预算项目，所需支出必须写出书面申请报告，经学校主管领导批准后，报校务会审定或者校长批准后方可执行。

控制管理制度 篇13

　　平时在寻找规章制度过程中，可能会需要到生产过程控制管理制度，希望能让您节省时间起到了帮助的作用。

　　1、生产过程控制管理制度

　　1目的：确保产品质量，提高工作效率，特制订本制度。

　　2范围：适用于生产部所属各班组、部门和个人。

　　3职责：

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